Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002117
Monto de la Factura
₲ 4.607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.339.930
Retención DNCP
₲ 16.252
Retención IVA
₲ 125.659
Retención Renta
₲ 125.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169157
Monto Contrato
₲ 16.527.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.650.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.650.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354105
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - Ad referendum (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4