Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 5.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.345
Retención DNCP
₲ 20.691
Retención IVA
₲ 159.982
Retención Renta
₲ 159.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
121/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181780
Monto Contrato
₲ 6.663.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.320.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.320.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365186
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Animales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5