Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0203994
Monto de la Factura
₲ 49.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.608.445
Retención DNCP
₲ 174.537
Retención IVA
₲ 1.349.509
Retención Renta
₲ 1.349.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171094
Monto Contrato
₲ 49.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.608.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.608.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1