Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039599
Monto de la Factura
₲ 14.219.928
Nro. Solicitud de Transferencia
51238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.394.138
Retención DNCP
₲ 50.158
Retención IVA
₲ 387.816
Retención Renta
₲ 387.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170418
Monto Contrato
₲ 14.219.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.394.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.394.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358466
Nombre de la Licitación
Adquisición de fotocopiadora multifuncional
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6