Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 5.841.055
Nro. Solicitud de Transferencia
147624
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.501.848
Retención DNCP
₲ 20.603
Retención IVA
₲ 159.302
Retención Renta
₲ 159.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176450
Monto Contrato
₲ 149.986.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.274.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.274.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES (DAF 314)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4