Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036977
Monto de la Factura
₲ 2.305.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.415
Retención DNCP
₲ 8.385
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171904
Monto Contrato
₲ 76.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3