Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036713
Monto de la Factura
₲ 22.740.750
Nro. Solicitud de Transferencia
104146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.420.133
Retención DNCP
₲ 80.213
Retención IVA
₲ 620.202
Retención Renta
₲ 620.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171904
Monto Contrato
₲ 76.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3