Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036612
Monto de la Factura
₲ 15.263.100
Nro. Solicitud de Transferencia
86946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.376.731
Retención DNCP
₲ 53.837
Retención IVA
₲ 416.266
Retención Renta
₲ 416.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171904
Monto Contrato
₲ 76.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3