Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146602
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.787.818
Retención DNCP
₲ 36.727
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Maria Arce G.
RUC
2881104-6
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175812
Monto Contrato
₲ 40.944.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.538.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.538.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3