Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131213
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Maria Arce G.
RUC
2881104-6
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175812
Monto Contrato
₲ 40.944.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.538.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.538.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3