Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189369
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.793
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182922
Monto Contrato
₲ 13.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.325.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.325.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2