Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003733
Monto de la Factura
₲ 19.391.985
Nro. Solicitud de Transferencia
81482
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.466.626
Retención DNCP
₲ 71.329
Retención IVA
₲ 302.523
Retención Renta
₲ 551.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170809
Monto Contrato
₲ 27.438.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.121.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.121.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356531
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6