Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 24.782.096
Nro. Solicitud de Transferencia
114011
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.342.933
Retención DNCP
₲ 87.413
Retención IVA
₲ 675.875
Retención Renta
₲ 675.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170188
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.354.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356043
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1