Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 6.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.974.645
Retención DNCP
₲ 22.373
Retención IVA
₲ 172.991
Retención Renta
₲ 172.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-185676
Monto Contrato
₲ 6.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.974.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.974.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Sistema Operativo y otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5