Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 589.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.795
Retención DNCP
₲ 2.077
Retención IVA
₲ 16.064
Retención Renta
₲ 16.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175619
Monto Contrato
₲ 46.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.065.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.065.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3