Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044710
Monto de la Factura
₲ 7.017.504
Nro. Solicitud de Transferencia
162640
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.979
Retención DNCP
₲ 24.753
Retención IVA
₲ 191.386
Retención Renta
₲ 191.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
94/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179323
Monto Contrato
₲ 11.463.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.797.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.797.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3