Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044709
Monto de la Factura
₲ 4.445.826
Nro. Solicitud de Transferencia
164464
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.644
Retención DNCP
₲ 15.682
Retención IVA
₲ 121.250
Retención Renta
₲ 121.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
94/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179323
Monto Contrato
₲ 11.463.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.797.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.797.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3