Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 19.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133258
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.106.667
Retención DNCP
₲ 67.805
Retención IVA
₲ 524.264
Retención Renta
₲ 524.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176664
Monto Contrato
₲ 26.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.023.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.023.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4