Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030150
Monto de la Factura
₲ 3.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190238
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.491
Retención DNCP
₲ 10.599
Retención IVA
₲ 81.955
Retención Renta
₲ 81.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174520
Monto Contrato
₲ 110.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.079.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.079.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366417
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA Y ELECTROBOMBAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3