Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 7.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190333
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.602.910
Retención DNCP
₲ 24.726
Retención IVA
₲ 191.182
Retención Renta
₲ 191.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA CELESTE GODOY AMARILLA
RUC
3232030-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178062
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.773.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367518
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cocina Móvil de la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5