Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000907
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.681.455
Retención DNCP
₲ 39.999
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 309.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171780
Monto Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.395.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.395.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354699
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Servicios de Television por Cable
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4