Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000663
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.384
Retención DNCP
₲ 28.888
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 223.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171780
Monto Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.395.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.395.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354699
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Servicios de Television por Cable
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4