Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011812
Monto de la Factura
₲ 3.537.900
Nro. Solicitud de Transferencia
149910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.445
Retención DNCP
₲ 12.479
Retención IVA
₲ 96.488
Retención Renta
₲ 96.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
103/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178236
Monto Contrato
₲ 34.577.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.569.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.569.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion e Insumos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5