Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011962
Monto de la Factura
₲ 884.300
Nro. Solicitud de Transferencia
151787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.947
Retención DNCP
₲ 3.119
Retención IVA
₲ 24.117
Retención Renta
₲ 24.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
103/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178236
Monto Contrato
₲ 34.577.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.569.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.569.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion e Insumos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5