Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012099
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190061
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183807
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.083.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361642
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE SALUD
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2