Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 5.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189569
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.657
Retención DNCP
₲ 19.943
Retención IVA
₲ 154.200
Retención Renta
₲ 154.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA NOEMI ACOSTA GONZALEZ
RUC
4803660-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174648
Monto Contrato
₲ 5.657.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E INSUMOS, REACTIVOS Y VACUNAS PARA CANES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3