Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190264
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
153/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184082
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.483.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361451
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Maquinarias y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5