Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002304
Monto de la Factura
₲ 60.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190421
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.864.149
Retención DNCP
₲ 212.941
Retención IVA
₲ 1.646.455
Retención Renta
₲ 1.646.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
85/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175827
Monto Contrato
₲ 74.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.597.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.597.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5