Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013318
Monto de la Factura
₲ 104.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131992
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.619.785
Retención DNCP
₲ 369.305
Retención IVA
₲ 2.855.455
Retención Renta
₲ 2.855.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172572
Monto Contrato
₲ 104.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.619.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.619.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIO PORTABLE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1