Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000165
Monto de la Factura
₲ 48.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.304.817
Retención DNCP
₲ 169.655
Retención IVA
₲ 1.311.764
Retención Renta
₲ 1.311.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179852
Monto Contrato
₲ 48.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.304.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.304.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS VARIAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1