Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.735
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173634
Monto Contrato
₲ 142.147.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.773.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.773.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1