Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.364.237
Retención DNCP
₲ 8.853
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 68.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173634
Monto Contrato
₲ 142.147.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.773.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.773.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1