Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 7.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.533.063
Retención DNCP
₲ 28.209
Retención IVA
₲ 218.114
Retención Renta
₲ 218.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173609
Monto Contrato
₲ 7.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.533.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2