Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005280
Monto de la Factura
₲ 3.115.836
Nro. Solicitud de Transferencia
169043
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.996.772
Retención DNCP
₲ 11.893
Retención IVA
₲ 15.218
Retención Renta
₲ 91.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168545
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.718.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3