Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004984
Monto de la Factura
₲ 2.292.150
Nro. Solicitud de Transferencia
103554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.189
Retención DNCP
₲ 8.743
Retención IVA
₲ 11.615
Retención Renta
₲ 67.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168545
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.718.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3