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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004982
Monto de la Factura
₲ 2.387.976
Nro. Solicitud de Transferencia
102582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.817

Retención DNCP
₲ 9.101
Retención IVA
₲ 12.688
Retención Renta
₲ 70.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168545
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.718.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3