Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 2.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
98744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.772
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173621
Monto Contrato
₲ 2.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2