Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 1.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.069
Retención DNCP
₲ 5.931
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173858
Monto Contrato
₲ 10.854.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.312.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.312.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2