Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 1.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.498
Retención DNCP
₲ 6.502
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
122/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181383
Monto Contrato
₲ 55.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.038.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.038.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5