Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 28.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.475.692
Retención DNCP
₲ 99.144
Retención IVA
₲ 766.582
Retención Renta
₲ 766.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
122/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181383
Monto Contrato
₲ 55.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.038.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.038.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5