Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002125
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.865
Retención DNCP
₲ 2.681
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 20.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173546
Monto Contrato
₲ 12.591.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.946.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.946.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1