Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002115
Monto de la Factura
₲ 1.588.600
Nro. Solicitud de Transferencia
87291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.246
Retención DNCP
₲ 6.354
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173546
Monto Contrato
₲ 12.591.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.946.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.946.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1