Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002126
Monto de la Factura
₲ 8.120.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132003
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.638
Retención DNCP
₲ 28.642
Retención IVA
₲ 221.460
Retención Renta
₲ 221.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173546
Monto Contrato
₲ 12.591.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.946.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.946.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1