Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115034
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.154
Retención DNCP
₲ 3.210
Retención IVA
₲ 24.818
Retención Renta
₲ 24.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169578
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.881.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.881.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4