Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 3.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84237
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.421
Retención DNCP
₲ 13.033
Retención IVA
₲ 100.773
Retención Renta
₲ 100.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169578
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.881.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.881.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4