Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48003
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169578
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.881.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.881.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4