Datos del Pago
Nro. de Factura
005-008-0004333
Monto de la Factura
₲ 25.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.266.873
Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
₲ 702.627
Retención Renta
₲ 702.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182753
Monto Contrato
₲ 25.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.266.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.266.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4