Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 1.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.487.302
Retención DNCP
₲ 5.570
Retención IVA
₲ 43.064
Retención Renta
₲ 43.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173790
Monto Contrato
₲ 88.696.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.544.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.544.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1