Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002232
Monto de la Factura
₲ 11.291.350
Nro. Solicitud de Transferencia
100513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.635.630
Retención DNCP
₲ 39.828
Retención IVA
₲ 307.946
Retención Renta
₲ 307.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173790
Monto Contrato
₲ 88.696.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.544.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.544.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1