Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 10.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132006
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.315
Retención DNCP
₲ 36.849
Retención IVA
₲ 284.918
Retención Renta
₲ 284.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173790
Monto Contrato
₲ 88.696.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.544.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.544.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1